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 Per caricare i pagamenti provenienti da file scaricati dal sito delle poste, dai **[[guide:cds:menu_princiaple|tre puntini]]** seguire il percorso:
- [[guide:cds:menu_princiaple|{{:guide:cds:3puntini.png?25 |}}]] ▶ **[[guide:cds:start|Codice della Strada]] ▶ [[guide:cds:menu_verbali|Verbali]] ▶ [[guide:cds:verb_conciliazioni|Pagamenti/Conciliazioni]] ▶ Da Rendiconto Poste**
+ [[guide:cds:menu_princiaple|{{:guide:cds:3puntini.png?35 |}}]] ▶ **[[guide:cds:start|Codice della Strada]] ▶ [[guide:cds:menu_verbali|Verbali]] ▶ [[guide:cds:verb_conciliazioni|Pagamenti/Conciliazioni]] ▶ Da Rendiconto Poste**
-Con il bottone [**Upload**] potremmo caricare il file direttamente dal proprio computer all'interno del programma mentre con il pulsante [**Leggi**] i dati verranno elencati all’interno di una tabella.
+{{ :guide:cds:cds_verbali_pagconc_rendposte_menu.jpg?nolink |}}
-**Eventuali segnalazioni** verranno riportate nella tabella '//**Note**//', posta nella parte in basso, e saranno marcate con il colore rosso per essere più facilmente individuabili.
+----
+{{ :guide:cds:barrablucityware.png?nolink |}}
+===== Come importare/leggere il file =====
-  * se i riferimenti saranno sufficienti (ad esempio numero verbale/anno), il pagamento verrà agganciato al verbale
+Con il bottone [**Upload**] potremmo caricare il file **compresso in formato ZIP** direttamente dal proprio computer all'interno del programma, i dati verranno elencati all’interno di una tabella.
-  * se i riferimenti non saranno sufficienti ad agganciare il pagamento, ma sufficienti per identificarlo successivamente (ad esempio il nome del soggetto, la targa, ecc) allora il pagamento confluirà dentro i "pagamenti senza identificazione"
-  * se non metti riferimenti utili allora resta con indicazione di errore e non viene importato (è il caso ad esempio dei pagamenti che non sono riferiti a quel servizio, ci sono enti che sullo stesso conto incassano somme riferite a servizi divesi, non solo il CdS)
+  * **Eventuali segnalazioni** verranno riportate nella tabella '//**Note**//', posta nella parte in basso, e saranno marcate con il colore rosso per essere più facilmente individuabili.
 {{ :guide:cds:inserimentoupload_rendicontoposte_pagamenti.jpg?nolink&750 |}}
-Nel caso __non__ ci siano segnalazioni da verificare in 'Note', possiamo procedere ad agganciare i pagamenti ai rispettivi verbali con il comando 'Scarica'. Qui dovremmo indicare la TIPOLOGIA QUIETANZA con la quale stiamo procedendo selezionando direttamente la riga dall'elenco con un doppio click del mouse.
+{{ :guide:cds:barrablucityware.png?nolink |}}
-{{ :guide:cds:scarica_selezionaretiplogiaquietanza_pagamenti_upload_rendicontoposte.png?nolink |}}
+===== Come associare i pagamenti =====
+Nel caso __NON__ ci siano segnalazioni da verificare in '**Note**', possiamo procedere ad agganciare i pagamenti ai rispettivi verbali con il comando '[**Scarica**]'.
-Ci chiederà di indicare una Data Inserimento che può coincidere con la data in cui si sta svolgendo il **servizio**.
+Facendo lo scarico dovremmo indicare la **TIPOLOGIA QUIETANZA** con la quale stiamo procedendo. **Come fare?** Selezionare il tipo cliccando per due volte direttamente sull'opzione più consona.
+{{ :guide:cds:scarica_selezionaretiplogiaquietanza_pagamenti_upload_rendicontoposte.png?nolink&650 |}}
+A questo punto ci verrà chiesto di indicare una **Data Inserimento** che può coincidere con la data in cui si sta svolgendo il servizio.
 {{ :guide:cds:pagamento_poste_upload_tipologiaquietanza_dtaainserimento.jpg?nolink&600 |}}
 {{ :guide:cds:barrablucityware.png?nolink |}}
+===== Come stampare una lista riepilogativa =====
+{{ :guide:cds:cds_verbali_pagamenti_poste_stampa.jpg?nolink&400|}}
+Facendo **[Stampa]** potremmo selezionare una delle stampe di sistema (//che ricordiamo essere personalizzabili su richiesta!//) per stampare:
+  * **Conciliati** : solo quelli che presentano un pagamento
+  * **Non Conciliati** solo quelli che NON sono stati pagati
+  * **Conciliati Parzialmente** solo quelli che sono stati pagati in parte
+  * **CCP senza identificativo** solo quelli che non sono stati identificati
+  * **Tutti** per stamparli tutti
+  * **Con Anomalie**: solo quelli che presentano anomalie
+{{ :guide:cds:barrablucityware.png?nolink |}}
+===== Come vuotare i dati =====
+Con il pulsante '**Vuota**' potremmo cancellare __irreversibilmente__ il file appena caricato per poterne caricarne uno nuovo.
+Per proseguire con la cancellazione dei dati caricati confermare con **SI** oppure fare **NO** per annullare l'operazione.
+{{ :guide:cds:cds_verbali_pagamenti_poste_vuota.jpg?nolink&620 |}}
+{{ :guide:cds:barrablucityware.png?nolink |}}
+===== Informazioni Utili =====
+  * **Se i riferimenti saranno sufficienti** (ad esempio numero verbale/anno), **il pagamento verrà agganciato in automatico al verbale**.
+  * **Se i riferimenti saranno insufficienti** ad agganciare il pagamento, ma abbastanza per poterlo identificare successivamente (ad esempio il nome del soggetto, la targa, ecc) allora il pagamento confluirà dentro i "**[[guide:cds:verb_bolletteccp|PAGAMENTI SENZA IDENTIFICAZIONE]]**"
+  * **Se non saranno stati messi riferimenti utili** per l'identificazione, resterà l'indicazione di errore e non potrà essere importato (Ad esempio, è il caso dei pagamenti che non sono riferiti a quel servizio, ci sono enti che sullo stesso conto incassano somme riferite a servizi divesi, non solo il CdS).
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