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--- guide:cds:verb_conciliazioni_rendposte [2025/09/05 13:05] – t.angeloni
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  [[guide:cds:menu_princiaple|{{:guide:cds:3puntini.png?35 |}}]] ▶ **[[guide:cds:start|Codice della Strada]] ▶ [[guide:cds:menu_verbali|Verbali]] ▶ [[guide:cds:verb_conciliazioni|Pagamenti/Conciliazioni]] ▶ Da Rendiconto Poste**
+{{ :guide:cds:cds_verbali_pagconc_rendposte_menu.jpg?nolink |}}
 Con il bottone [**Upload**] potremmo caricare il file direttamente dal proprio computer all'interno del programma mentre con il pulsante [**Leggi**] i dati verranno elencati all’interno di una tabella.
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 **Eventuali segnalazioni** verranno riportate nella tabella '//**Note**//', posta nella parte in basso, e saranno marcate con il colore rosso per essere più facilmente individuabili.
-  * se i riferimenti saranno sufficienti (ad esempio numero verbale/anno), il pagamento verrà agganciato al verbale
+{{ :guide:cds:inserimentoupload_rendicontoposte_pagamenti.jpg?nolink&750 |}}
-  * se i riferimenti non saranno sufficienti ad agganciare il pagamento, ma sufficienti per identificarlo successivamente (ad esempio il nome del soggetto, la targa, ecc) allora il pagamento confluirà dentro i "pagamenti senza identificazione"
-  * se non metti riferimenti utili allora resta con indicazione di errore e non viene importato (è il caso ad esempio dei pagamenti che non sono riferiti a quel servizio, ci sono enti che sullo stesso conto incassano somme riferite a servizi divesi, non solo il CdS)
+----
-{{ :guide:cds:inserimentoupload_rendicontoposte_pagamenti.jpg?nolink&750 |}}
+Nel caso __non__ ci siano segnalazioni da verificare in '**Note**', possiamo procedere ad agganciare i pagamenti ai rispettivi verbali con il comando '[**Scarica**]'.
-Nel caso __non__ ci siano segnalazioni da verificare in 'Note', possiamo procedere ad agganciare i pagamenti ai rispettivi verbali con il comando 'Scarica'. Qui dovremmo indicare la TIPOLOGIA QUIETANZA con la quale stiamo procedendo selezionando direttamente la riga dall'elenco con un doppio click del mouse.
+Facendo lo scarico dovremmo indicare la **TIPOLOGIA QUIETANZA** con la quale stiamo procedendo. **Come fare?** Selezionare il tipo cliccando per due volte direttamente sull'opzione più consona.
-{{ :guide:cds:scarica_selezionaretiplogiaquietanza_pagamenti_upload_rendicontoposte.png?nolink |}}
+{{ :guide:cds:scarica_selezionaretiplogiaquietanza_pagamenti_upload_rendicontoposte.png?nolink&650 |}}
-Ci chiederà di indicare una Data Inserimento che può coincidere con la data in cui si sta svolgendo il **servizio**.
+A questo punto ci verrà chiesto di indicare una **Data Inserimento** che può coincidere con la data in cui si sta svolgendo il servizio.
 {{ :guide:cds:pagamento_poste_upload_tipologiaquietanza_dtaainserimento.jpg?nolink&600 |}}
 {{ :guide:cds:barrablucityware.png?nolink |}}
+===== Informazioni Utili =====
+  * **Se i riferimenti saranno sufficienti** (ad esempio numero verbale/anno), **il pagamento verrà agganciato in automatico al verbale**.
+  * **Se i riferimenti saranno insufficienti** ad agganciare il pagamento, ma abbastanza per poterlo identificare successivamente (ad esempio il nome del soggetto, la targa, ecc) allora il pagamento confluirà dentro i "**[[guide:cds:verb_bolletteccp|PAGAMENTI SENZA IDENTIFICAZIONE]]**"
+  * **Se non saranno stati messi riferimenti utili** per l'identificazione, resterà l'indicazione di errore e non potrà essere importato (Ad esempio, è il caso dei pagamenti che non sono riferiti a quel servizio, ci sono enti che sullo stesso conto incassano somme riferite a servizi divesi, non solo il CdS).
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