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 Nel riquadro a **sinistra** andremo ad indicare i dati relativi del Richiedente della rateizzazione:
-    * Il campo 'Richiesta del' fa riferimento alla data in cui il Richiedente ha richiesto la rata
+    * Il campo '**Richiesta del**' fa riferimento alla data in cui il Richiedente ha richiesto la rata
-    * in 'Richiedente' andrà il suo nominativo completo (Se non è un nuovo soggetto possiamo selezionarlo attraverso la lentina), in modo che la maggior parte dei dati vengano riportati in automatico nelle caselle corrispondenti
+    * In '**Richiedente**' andrà il suo nominativo completo (Se non è un nuovo soggetto possiamo selezionarlo attraverso la lentina), in modo che la maggior parte dei dati vengano riportati in automatico nelle caselle corrispondenti
  Poi andranno i dati di nascita del Richiedente (ovvero il comune, la provincia, la data e il genere biologico di nascita)
-    * I due campi Oggetto e Note sono opzionali, sono per l'uso interno al comando
+    * I due campi '**Oggetto**' e '**Note**' sono opzionali, sono per l'uso interno al Comando
 {{ :guide:cds:cds_nuovarateizzazione_dettaglio_guida_alla_compilazione_1.jpg?nolink |}}
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-A **destra**, indicheremo i dati della Richiesta di rateizzazione: Se l'Esito è stato ACCOLTO o RESPINTO (cliccando su v si aprirà un piccolo menù a tendina con cui potremmo selezionare lo stato dell'esito)
+Nella parte sulla **DESTRA**, indicheremo i dati della Richiesta sulla rateizzazione che stiamo inserendo:
-Poi inseriamo il numero di provvedimento della rateizzazione e la data in cui è stato stipulato.
+  * Se l'**Esito** è stato ACCOLTO o RESPINTO (cliccando sulla freccia del menù a tendina, potremmo selezionare se la richiesta della rateizzazione è stata accettata o rifiutata)
-Poi **Data Notifica** intende la data in cui è stato notificato l'esito al richiedente.
+{{ :guide:cds:cds_rateizzazioni_esito.png?nolink |}}
+Poi inseriremo i seguenti dati:
+  * In **PROVVEDIMENTO** metteremo il numero del Provvedimento e, subito lì a destra, la **data in cui è stato stipulato**
+  * In **Data Notifica** metteremo la data in cui è stato notificato l'ESITO al richiedente.
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-   Se l'esito della Richiesta è stato ACCOLTO
+Se l'esito della Richiesta è stato ACCOLTO inseriremo i seguenti dati relativi alle modalità di pagamento:
-   possiamo inserire i dati relativi alle modalità di pagamento:
-  *  Pagamento: Tipologia/Modalità di Pagamento (ad esempio tramite PagoPA)
+  *  **Pagamento**: Tipologia/Modalità di Pagamento (ad esempio tramite PagoPA)
-  *  Data Inizio quando il richiedente potrà cominciare a pagare
+  * **Giorni Esigibilità**: 60
-  *  Ricorrenza: quante rate al mese fargli pagare
+  *  **Data Inizio** quando il richiedente potrà cominciare a pagare
-  *  N. Rate quante rate dovrà pagare in totale
+  *  **Ricorrenza**: quante rate al mese fargli pagare
-  *  Scegliere in base alle proprie esigenze se attivare il flag 'Blocca Raddoppio Importi'
+  * ** N. Rate** quante rate dovrà pagare in totale
+  *  Scegliere in base alle proprie esigenze se attivare il flag '**Blocca Raddoppio Importi**'
 {{ :guide:cds:cds_nuovarateizzazione_dettaglio_guida_alla_compilazione_2.jpg?nolink |}}
+Una volta isneriti tutti i dati fare 'registra' per inserire la rata.
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-La segnalazione rossa sottostante avvisa che **mancano dei dati essenziali**, e **non sarà possibile inserire una nuova rata** finché non si avrà provveduto ad inserire il dato necessario mancante.
+La segnalazione rossa sottostante avvisa che **mancano dei dati essenziali** e perciò **non sarà possibile inserire una nuova rata** finché non si avrà provveduto ad inserire il dato necessario mancante.
 {{ :guide:cds:cds_nuovarata_segnalazione_in_caso_di_dati_mancanti.jpg?nolink&500 |}}
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 ==== COME ASSOCIARE UN VERBALE ====
-Appena inserita, la rateizzazione avrà come stato INSERITO
+   Una rateizzazione appena inserita, avrà lo stato INSERITO
-  Se non abbiamo ancora associato il verbale alla richiesta di rateizzazione,
+Se non abbiamo ancora associato il verbale alla richiesta di rateizzazione, selezionarlo attraverso il + a sinistra
-  selezionarlo attraverso il + a sinistra
 Inserire nel campo combilabile in alto l'Anno di registro del Verbale e nel secondo il suo numero di registro
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+{{ :guide:cds:barrablucityware.png?nolink |}}
+===== COME INTERROMPERE UNA RATEIZZAZIONE =====
+Per revocare una rateizzazione inserita:
+Dall’interno della rata che volete interrompere, cliccare su [**INTERROMPI RATE**], a destra dello schermo, e confermare l’interruzione della rata con  [**SI**]
+Facendo Si, lo stato della rateizzazione da IN CORSO cambierà in  RATEIZZAZIONE INTERROTTA
+{{ :guide:cds:cds_rateizzazioni_interrompererata.jpg?nolink&800 |}}
+  *   NOTA: __SE si ha il PagoPA attivo__ bisognerà anche cliccare su [**ANNULLA CONFERMA**]. Facendo  [**sì**] in questo caso svuoteremo la colonna degli IUV. e il verbale in questine è stata scollegata dalla rata annulleremo le posizioni iuv associate alle rate. La rata rimarrà a storico nell'elenco delle rate con lo stato 'INSERITO'.
+{{ :guide:cds:cds_rateizzazioni_interrompererata_annullaconferma.jpg?nolink&800 |}}
 {{ :guide:cds:barrablucityware.png?nolink |}}
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 [[https://wiki.nuvolaitalsoft.it/doku.php?id=guide:cds:assistenza_recapitipalitalsoft|{{:guide:cds:call-center-agent_icon_designed_by_linector_feep_k.png?90 |}}]]
-  Ricordiamo che anche le stampe di sistema sono personalizzabili!
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-  Cliccare sull'icona a sinistra per richiedere maggiori informazioni o per
+  per richiedere maggiori informazioni!
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