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 ===== Configurare i parametri per la Fattura Elettronica =====
+Per configurare i parametri della fattura elettronica, l'utente amministratore deve accedere ai **Dati Ente** da //menu -> Protocollo -> Utilità -> Dati Ente// e spostarsi nella scheda **Fattura Elettronica**.
+{{:guide:protocollo:configurazione.png|}}
+Nella tabella in alto, //Salva Mail Sdi//, possono essere aggiunti manualmente gli indirizzi SDI dai quali proverranno le fatture, utilizzando il tasto **+** della tabella stessa.\\ In alternativa, si può scegliere //Salva mittente mail originale// e spuntare la voce //Salva Automaticamente//, così che all'arrivo di una fattura da un nuovo indirizzo SDI, questo venga memorizzato automaticamente dal programma.
+{{:guide:protocollo:configurazione1.png|}}
+Nei campi //Tipo Doc.// devono essere inseriti i codici (come in figura) che identificano il tipo di fattura: fattura elettronica in arrivo/partenza, notifica in arrivo/partenza e fattura spacchettata, scegliendoli dalla lentina {{:guide:segreteria:icona1.png|}} che reindirizza all'[[it:guide:protocollo:archivi:tipo_documento|archivio delle tipologie di documento]].
+{{:guide:protocollo:configurazione2.png|}}
+Spuntando la casella //Allega notifiche DT al protocollo principale//, le Notifiche di Decorrenza Termini non saranno più visibili nell'elenco mail, non saranno protocollate e non saranno assegnate a nessun dipendente, ma verranno allegate automaticamente alle fatture alle quali si riferiscono. In questo modo, non verrà mostrato alcun avviso riguardante la notifica, ma la si potrà andare a vedere aprendo il protocollo a cui è riferita e controllando gli Allegati di Servizio.
+{{:guide:protocollo:configurazione3.png|}}
+Nella scheda **Gestione Documentaria** sono da attivare almeno //Gestisci Documenti con Alfresco// e //Spacchetta fattura automatico// per far in modo che il programma spacchetti il flusso e protocolli automaticamente le fatture contenute. La voce //Riscontro fatture solo da fatture spacchettate// permette invece di rifiutare/accettare le singole fatture e non il flusso.
+{{:guide:protocollo:configurazione6.png|}}
+Nella scheda **Parametri Mail** deve essere scelto l'indirizzo mail da utilizzare per comunicare con lo SDI, andando a compilare il campo //Account per comunicazioni allo SDI//, scegliendo l'indirizzo dalla lentina {{:guide:segreteria:icona1.png|}} che aprirà l'archivio degli account.
+{{:guide:protocollo:configurazione7.png|}}
+{{counter}} visualizzazioni.