====== Rateizzazioni ======

===== Oneri e Diritti =====

==== Inserire un nuovo importo ====

Prima di creare una rateizzazione, cercare il fascicolo desiderato tramite la funzione **[40. Fascicoli Elettronici - 30. Gestione - 20. Fascicolo Elettronico]** ed accedere al dettaglio tramite doppio click con il tasto sinistro del mouse, cliccare la tab **"Pagamenti"** (Fig. 1) e cliccare la tab **"Oneri e Diritti"**.

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Fig. 1: Elenco degli importi

Per inserire gli importi da rateizzare cliccare il bottone **[+]**, posto in basso a sinistra della lista **"Oneri e Diritti"** (Fig. 1), e compilare i seguenti campi (Fig. 2):
  * **Tipo**: Tipologia dell'importo, cliccare il bottone con la lente posto alla destra del campo e selezionare, tramite doppio click con il tasto sinistro del mouse sopra alla riga, la voce desiderata. Se il tipo importo non è presente occorre configurarla consultando la seguente guida **__[[guide:suapsue:tipi_importo|[Tipi importo]]]__**.
  * **Importo**: Importo da rateizzare
  * **Data Scadenza**: Valorizzare la data di scadenza per il pagamento

Cliccare il bottone **[Aggiungi]** (Fig. 2) per salvare i dati inseriti.

**Attenzione:** Se nel tipo importo selezionato è stata configurata anche la tab "Rateizzazioni" e si sta inserendo l'importo in un fascicolo il cui procedimento corrisponde, un messaggio chiederà conferma per procedere con l'inserimento automatico delle rate, viene quindi creata in automatico una rateizzazione nella tab **"Emissioni/Rateizzazioni"** e, se indicata nel tipo importo, viene valorizzata anche la fidejussione.

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Fig. 2: Maschera per l'inserimento di un importo

==== Modificare un importo ====

Se si desidera modificare un'importo presente nella lista **"Oneri e Diritti"** (Fig. 1), accedere al dettaglio:
  * Tramite doppio click con il tasto sinistro del mouse sopra alla riga desiderata
  * Cliccare sopra alla riga desiderata e cliccare il bottone con la matita {{:guide:suapsue:matita.png?nolink&15|}} posto in basso a sinistra della lista

Apportare le modifiche e cliccare il bottone **[Aggiorna]** (Fig. 3) per salvare i dati aggiornati.

{{ :guide:suapsue:rateizzazioni:fig3.png |}}
Fig. 3: Maschera per la gestione dell'importo

==== Eliminare un importo ====

Per eliminare un importo è possibile procedere con una delle modalità elencate:
  * Cliccare sopra alla riga desiderata e cliccare il bottone con il **cestino** {{:guide:suapsue:cestino.png?nolink&15|}} posto in basso a sinistra della lista **"Oneri e Diritti"**, nel messaggio di conferma che viene visualizzato cliccare il bottone **[Conferma]**
  * Accedere al dettaglio, tramite doppio click con il tasto sinistro del mouse sulla riga desiderata della lista **"Oneri e Diritti"** (Fig. 1), e cliccare il bottone **[Cancella]** (Fig. 3), nel messaggio di conferma che viene visualizzato cliccare il bottone **[Conferma]**.

===== Inserire una nuova rateizzazione =====

Cliccare la tab **"Emissioni/Rateizzazioni"** (Fig. 1), cliccare il bottone con la lente, posto sulla destra del campo **"Rateizzazione"** (Fig. 4), per selezionare le rateizzazioni predefinite. Se la rateizzazione desiderata non è presente occorre configurarla consultando la seguente guida **__[[guide:suapsue:tipi_rata|[Tipi rata]]]__**.

{{ :guide:suapsue:rateizzazioni:fig4.png |}}
Fig. 4: Maschera per la gestione della rateizzazione

Cliccare il bottone con la lente, posto sulla destra del campo **"Pagamento"** (Fig. 4) per visualizzare l'elenco dei tipi di pagamento, selezionare un elemento, tramite doppio click, con il tasto sinistro del mouse, sulla riga desiderata. Se il tipo di pagamento non è presente occorre configurarlo consultando la seguente guida **__[[guide:suapsue:tipologie_quietanza|[Tipologie quietanza]]]__**.

Per inserire la **fidejussione** cliccare il bottone con la lente, posto sulla destra del campo **"Fidejussione"** (Fig. 4), selezionare, tramite doppio click con il tasto sinistro del mouse sopra la riga desiderata, una delle fidejussioni predefinite. Se la fidejussione desiderata non è presente occorre configurarla consultando la seguente guida **__[[guide:suapsue:fidejussioni|[Fidejussioni]]]__**.\\
Cliccare il bottone **[Dettaglio Fidejussione]** (Fig. 4) per visualizzare l'importo calcolato, dopo aver inserito gli importi nella lista **"Oneri e Diritti"**, nel campo **"Importo"** e per valorizzare i dati legati alla fidejussione (Fig. 5), è infatti possibile inserire:
  * Il nome dell'agenzia assicurativa
  * La data di stipula
  * La data di scadenza
  * La data di svincolo
E' possibile inoltre allegare il file con il contratto tramite il bottone **[Allega Contratto]** (Fig. 5).

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Fig. 5: Maschera per la fidejussione

===== Inserire gli importi per la rateizzazione =====

Per scegliere gli importi da rateizzare cliccare il bottone **[+]** posto in basso a sinistra della lista **"Oneri e Diritti"** (Fig. 4) e selezionare uno o più importi cliccando sul flag della prima colonna, per terminare l'inserimento cliccare il bottone **[Conferma Selezione]**.\\
E' possibile rateizzare tutti gli importi, precedentemente inseriti tramite l'apposita tab **"Pagamenti"** (Fig. 1), non inserendo nessun importo nella lista **"Oneri e Diritti"** (Fig. 4).

===== Sviluppare la rateizzazione =====

Per sviluppare la rateizzazione cliccare il bottone **[Sviluppa Rateizzazione]** (Fig. 4), selezionare dalla lista **"Ricerca Intestatari"**, tramite doppio click con il tasto sinistro del mouse sopra alla riga desiderata, a chi intestare la rateizzazione.\\
L'elenco delle rate create viene visualizzato nell'apposita lista **"Rate"** (Fig. 4).

===== Modificare una rata della rateizzazione =====

Se si desidera modificare una rata accedere al dettaglio:
  * Tramite doppio click con il tasto sinistro del mouse sopra alla riga desiderata
  * Cliccare il bottone con la **matita** {{:guide:suapsue:matitariga.png?nolink&15|}} posto all'inizio della riga da modificare\\
  * Cliccare sopra alla riga desiderata e cliccare il bottone con la matita {{:guide:suapsue:matita.png?nolink&15|}} posto in basso a sinistra della lista **"Rate"**

Valorizzare il flag **"Manuale"** (Fig. 6) prima di correggere o inserire i dati, per terminare la modifica cliccare il bottone **[Aggiorna]** (Fig. 6).\\
L'ultima colonna della lista **"Rate"** (Fig. 4) indica per quali elementi della lista è stato impostato il flag **"Manuale"**.

{{ :guide:suapsue:rateizzazioni:fig6.png?700 |}}
Fig. 6: Maschera per il dettaglio della rata

Nel caso sia stata utilizzata una rateizzazione predefinita nella quale si è scelto di **non far applicare in automatico la Mora alla scadenza di ogni rata**, una volta sviluppata la rateizzazione non viene calcolata in automatico la mora.
Per applicare la mora cliccare il bottone **[Verifica Mora]** (Fig. 4), il valore della mora viene riportato nella colonna **"Importo Mora"** della lista **"Rate"** (Fig. 4) e la colonna **"Scadenza Pagamento"** della lista **"Rate"** (Fig. 4) si aggiorna con la nuova data derivante dalla tipologia di scaglione di ritardo nella quale ricade la rata (es. se sussiste un ritardo di 9 giorni e si ricade nella fascia di mora "da 1 a 120 giorni" la nuova scadenza coinciderà con il 120esimo giorno dalla data riportata nella colonna "Scadenza" della lista "Rate").

===== Eliminare una rata della rateizzazione =====

Se è stato commesso un errore nella creazione della rateizzazione (es. intestatario errato) e **solo nel caso in cui non è ancora stata pagata nessuna rata**, è possibile cancellare le rate create in due modi:
  * Cliccare il bottone con il **cestino** {{:guide:suapsue:cestinoriga.png?nolink&15|}} posto all'inizio della riga da eliminare, nel messaggio di conferma che viene visualizzato cliccare il bottone **[Conferma]**
  * Selezionare la riga desiderata e cliccare il bottone con il **Cestino** {{:guide:suapsue:cestino.png?nolink&15|}}, posto in basso a sinistra della lista **"Rate"**, nel messaggio di conferma che viene visualizzato cliccare il bottone **[Conferma]**.

===== Interrompere una rateizzazione =====

Nel caso non sia possibile eliminare la rateizzazione, rimuovendo ogni singola rata, esiste la possibilità di interromperla, cliccare il bottone **[Interrompi Rate]** (Fig. 7).
**Attenzione** interrompendo una rateizzazione vengono rimosse anche le posizioni ancora da pagare che sono state create e sono presenti in PagoPA, dopo l'interruzione non è più possibile pagare i bollettini emessi, è quindi necessario procedere con la creazione di nuovi bollettini.
Per procedere con l'operazione rispondere **"Si"** al messaggio di conferma.
La terza colonna della lista **"Rate"** cambierà l'icona mostrando una **X rossa** {{:guide:suapsue:rateizzazioni:xrossa.png?nolink&20|}} e non sarà più possibile modificare la rateizzazione.

===== Elenco delle rate =====

L'elenco delle rate viene riportato sia nel portlet **"Scadenziario Rate"** che nell'omonima funzione **[40. Fascicoli Elettronici - 40. Statistiche - 30. Scadenziario rate]**.\\
Per approfondimenti consulta la lettera **[[guide:suapsue:lettere_aggiornamento_suap_sue:7.12-23.05.17|"Aggiornamento del 17/05/2023 versione 7.12-23.05.17"]]**.

===== PagoPA ====

==== Generare i bollettini PagoPA ====

Per generare i bollettini PagoPA una volta sviluppata la rateizzazione cliccare il bottone **[Invia Posizioni]** (Fig. 7) e rispondere **"Si"** al messaggio che chiede conferma per la generazione.

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Fig. 7: Maschera con la rateizzazione sviluppata

Nella terza colonna della lista **"Rate"** (Fig. 8) viene visualizzata l'icona del bottone **"Posizione inserita"** {{:guide:suapsue:rateizzazioni:euro.png?nolink&20|}} mentre nella colonna **"Stampa Bollettino"** è presente l'omonimo bottone {{:guide:suapsue:stampanteriga.png?nolink&15|}} (Fig. 8) che permette di consultare il bollettino creato.
La colonna **"IUV"** della lista **"Rate"** (Fig. 8) visualizza il codice IUV del bollettino.
Successivamente alla generazione dei bollettini viene creato anche un passo che contiene tra gli allegati i file PDF dei bollettini per permettere l'invio tramite protocollazione.

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Fig. 8: Elenco delle rate con i bollettini generati

==== Verificare i pagamenti PagoPA ====

Per verificare lo stato dei pagamenti con PagoPA cliccare il bottone **[Verifica Posizioni]** (Fig. 8), viene visualizzato il riepilogo **"Info Posizioni"** (Fig. 9) che riepiloga le rate presenti per la rateizzazione e per ognuna mostra lo stato dei pagamenti nell'ultima colonna **"Stato"**.
Per i pagamenti che risultano eseguiti nella terza colonna della lista **"Rate"** (Fig. 8) viene visualizzata l'icona del bottone **"Posizione inserita"** di colore verde, nella colonna **"Data Pagamento"** viene riportata la data del pagamento.
La colonna **"IUV"** della lista **"Rate"** (Fig. 8) visualizza il codice IUV del bollettino.

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Fig. 9: Elenco delle posizioni degli IUV generati