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Per protocollare una fattura in arrivo, si procede normalmente seguendo la procedura di protocollazione delle mail.
La fattura in questione è in realtà un flusso, che può contenere più fatture.

L'oggetto è compilato automaticamente e riporta il nome del fornitore; se precedentemente impostato, anche i campi titolario e assegnatari interni risulteranno già compilati.