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Configurare i parametri per la Fattura Elettronica
Per configurare i parametri della fattura elettronica, l'utente amministratore deve accedere ai Dati Ente da menu → Protocollo → Utilità → Dati Ente e spostarsi nella scheda Fattura Elettronica.
Nella tabella in alto, Salva Mail Sdi, possono essere aggiunti manualmente gli indirizzi SDI dai quali proverranno le fatture, utilizzando il tasto + della tabella stessa.
In alternativa, si può scegliere Salva mittente mail originale e spuntare la voce Salva Automaticamente, così che all'arrivo di una fattura da un nuovo indirizzo SDI, questo sia memorizzato automaticamente dal programma.
Nei campi Tipo Doc. devono essere inseriti i codici che identificano il tipo di fattura:
fattura elettronica in arrivo/partenza, notifica in arrivo/partenza e fattura spacchettata, scegliendoli dalla lentina 
che reindirizza all'archivio delle tipologie di documento.
