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Per configurare i parametri della fattura elettronica, l'utente amministratore deve accedere ai Dati Ente da menu → Protocollo → Utilità → Dati Ente e spostarsi nella scheda Fattura Elettronica.

Nella tabella in alto, Salva Mail Sdi, possono essere aggiunti manualmente gli indirizzi SDI dai quali proverranno le fatture, utilizzando il tasto + della tabella stessa.
In alternativa, si può scegliere Salva mittente mail originale e spuntare la voce Salva Automaticamente, così che all'arrivo di una fattura da un nuovo indirizzo SDI, questo sia memorizzato automaticamente dal programma.

Nei campi Tipo Doc. devono essere inseriti i codici che identificano il tipo di fattura: fattura elettronica in arrivo/partenza, notifica in arrivo/partenza e fattura spacchettata, scegliendoli dalla lentina che reindirizza all'archivio delle tipologie di documento.

Spuntando la casella Allega notifiche DT al protocollo principale, le Notifiche di Decorrenza Termini non saranno più visibili nell'elenco mail, non saranno protocollate e non saranno assegnate a nessun dipendente, ma verranno allegate automaticamente alle fatture alle quali si riferiscono. In questo modo, non sarà mostrato alcun avviso riguardante la notifica, ma la si potrà andare a vedere aprendo il protocollo a cui è riferita e controllando gli Allegati di Servizio.