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 Per monitorare la scadenza delle rate dei contributi edilizi è stata predisposta una nuova funzione **[40. Fascicoli Elettronici - 40. Statistiche - 30. Scadenziario Rate]** e il suo relativo un portlet (Fig. 1).
-Nel portlet facendo doppio click su una rata della lista, si accede direttamente alla gestione della rateizzazione nella tab **"Pagamenti"** del Fascicolo Elettronico (Fig. **__9999999999999999999999__**).
+Nel portlet facendo doppio click su una rata della lista, si accede direttamente alla gestione della rateizzazione nella tab **"Pagamenti"** del Fascicolo Elettronico (Fig. 11).
 Le scelte nel campo **"Mostra rate"** (1) sono:
   * Tutte
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   * In scadenza oggi
   * Pagate
-Il bottone **[Applica Filtri]** (2) visualizza in lista solo le rate che soddisfano la condizione scelta nella tendina; il bottone **[Salva Filtri]** (2) serve per rendere predefinita l’impostazione scelta.
+Il bottone **[Applica Filtri]** (2) visualizza in lista solo le rate che soddisfano la condizione scelta nella tendina; il bottone **[Salva Filtri]** (2) serve per rendere predefinita l'impostazione scelta.
 {{ :guide:suapsue:aggio_suap_sue:7.12-23.05.17:fig1.png |}}
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   * **Pagato il**: Data di pagamento
   * **IUV**: Codice di pagamento con pagoPA
-  * **Importo incassato**: Rappresenta l’importo pagato dall’utente (incassato per l’ente)
+  * **Importo incassato**: Rappresenta l'importo pagato dall'utente (incassato per l'ente)
   * **Responsabile**: Responsabile del procedimento nel fascicolo elettronico
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   * **In attesa** {{:guide:suapsue:aggio_suap_sue:7.12-23.05.17:bianco.png?nolink&15|}}: Rata in attesa di arrivare alla naturale scadenza, la data di scadenza pagamento è maggiore di oggi (data odierna)
   * **Incassato in ritardo** {{:guide:suapsue:aggio_suap_sue:7.12-23.05.17:viola.png?nolink&15|}}: La rata è stata incassata, ma oltre la sua scadenza, la data **"Pagato il"** è maggiore della data **"Scadenza pagamento"**
-  * **Parziale** {{:guide:suapsue:aggio_suap_sue:7.12-23.05.17:arancione.png?nolink&15|}}: La rata è stata pagata con un importo inferiore all’importo dovuto
+  * **Parziale** {{:guide:suapsue:aggio_suap_sue:7.12-23.05.17:arancione.png?nolink&15|}}: La rata è stata pagata con un importo inferiore all'importo dovuto
-  * **In eccesso** {{:guide:suapsue:aggio_suap_sue:7.12-23.05.17:blu.png?nolink&15|}}: La rata è stata pagata con un importo superiore all’importo dovuto
+  * **In eccesso** {{:guide:suapsue:aggio_suap_sue:7.12-23.05.17:blu.png?nolink&15|}}: La rata è stata pagata con un importo superiore all'importo dovuto
 Il riquadro (4) in calce alla lista mostra un riepilogo degli importi incassati costantemente aggiornato
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 Fig. 3: Indica di impostare i parametri per innescare il flusso del sollecito pagamenti/mora
-I parametri da impostare sono rappresentati dalla seguente schermata (Fig. 4) e servono per generare un passo all’interno di ogni fascicolo a cui appartengono le rate selezionate, in cui ritrovare la stampa di sollecito, il vantaggio concreto di questa funzionalità è che si riesce ad effettuare lo stesso tipo di sollecito per più rate di diversi fascicoli in una sola operazione.
+I parametri da impostare sono rappresentati dalla seguente schermata (Fig. 4) e servono per generare un passo all'interno di ogni fascicolo a cui appartengono le rate selezionate, in cui ritrovare la stampa di sollecito, il vantaggio concreto di questa funzionalità è che si riesce ad effettuare lo stesso tipo di sollecito per più rate di diversi fascicoli in una sola operazione.
 {{ :guide:suapsue:aggio_suap_sue:7.12-23.05.17:fig4.png |}}
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      * **@{$RATA.IUV}@**
   * Per stampare questi dati nel testo base, se la variabile aggiunta viene chiamata **SOLLECITORATE** corrisponderà a **@{$PRAANAVAR.SOLLECITORATE}@**
-L’__//oggetto//__ della mail è configurabile scegliendo le variabili dalla lente accanto al campo (Fig. 4), così come pure il __//corpo della mail//__.
+L'__//oggetto//__ della mail è configurabile scegliendo le variabili dalla lente accanto al campo (Fig. 4), così come pure il __//corpo della mail//__.
 La seconda tab **"AppIO"** (Fig. 4) consente di impostare il servizio appIO da usare come messaggio di notifica per sollecitare il pagamento.
 Le informazioni da impostare nella maschera sono:
   * **Il servizio (misura 1.4.3 del PNRR)**
-  * **L’oggetto e il corpo del massaggio da notificare**
+  * **L'oggetto e il corpo del massaggio da notificare**
 {{:guide:suapsue:altoparlante.png?nolink&20|}} Per ulteriori informazioni contattare il proprio commerciale di riferimento oppure scrivere a [[mailto:info@palitalsoft.it|info@palitalsoft.it]].
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 Questo comando consente di aprire una lista con il riepilogo dei contributi incassati (Fig. 5) suddivisi in % per singolo tipo di importo (diritti di segreteria, oneri di urbanizzazione primaria U1, contributo costo di costruzione QCC, ecc).
-L’ultima riga in basso nella lista, mostra i totali parziali per ogni tipo di importo.
+L'ultima riga in basso nella lista, mostra i totali parziali per ogni tipo di importo.
 Il comando (Esporta Excel) evidenziato salva i dati della lista in Excel, per eventuali e successive considerazioni.
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 Fig. 5: Lista del "Riepilogo pagamenti"
-Dopo aver impostato regolarmente i parametri per il sollecito (Fig. 4), premendo il bottone **[Sollecito Pagamento]** (Fig. 2) si ha il seguente flusso di lavoro, si apre una lista con le rate selezionate, l’unico bottone attivo è **[Crea Passi]** (Fig. 6).
+Dopo aver impostato regolarmente i parametri per il sollecito (Fig. 4), premendo il bottone **[Sollecito Pagamento]** (Fig. 2) si ha il seguente flusso di lavoro, si apre una lista con le rate selezionate, l'unico bottone attivo è **[Crea Passi]** (Fig. 6).
 {{ :guide:suapsue:aggio_suap_sue:7.12-23.05.17:fig6.png |}}
 Fig. 6: Crea flusso sollecito
-Premendo il bottone si ha un messaggio di conferma per la creazione all’interno dei fascicoli di un passo con il testo base, pronto per essere eseguito e notificato; nella maschera si abilitano altri comandi per procedere con il flusso di lavoro (Fig. 7).
+Premendo il bottone si ha un messaggio di conferma per la creazione all'interno dei fascicoli di un passo con il testo base, pronto per essere eseguito e notificato; nella maschera si abilitano altri comandi per procedere con il flusso di lavoro (Fig. 7).
 {{ :guide:suapsue:aggio_suap_sue:7.12-23.05.17:fig7.png |}}
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   * **[Firma Documenti]**: Firmare tutti PDF creati (solo con la firma integrata)
   * **[Protocolla]**: Protocollare singolarmente per ogni stampa, ma in modo massivo per tutte le rate coinvolte
-  * **[Invia]**: Inviare la PEC al **“Dichiarante”** del Fasciolo (all’**"Esibente"** se dovesse mancare)
+  * **[Invia]**: Inviare la PEC al **"Dichiarante"** del Fasciolo (all'**"Esibente"** se dovesse mancare)
   * **[Comunicazioni appIO]**: Funzionalità/servizio da attivare preventivamente, consente di notificare sotto forma di messaggio il sollecito della rata
   * **[Chiudi Passi]**: Chiudere i passi creati quando si è al termine del flusso di lavoro
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 Dopo aver impostato regolarmente i parametri anche per le more (Fig. 4), cliccando il bottone **[Mora]** (Fig. 2) si ha lo stesso flusso di lavoro descritto sopra per il sollecito, con due bottoni in più **[Calcola Mora]** e **[Inserisci Posizioni]** (Fig. 8).
-{{ :guide:suapsue:aggio_suap_sue:7.12-23.05.17:fig8.png |}}
+{{ :guide:suapsue:aggio_suap_sue:7.12-23.05.17:fig8.png?200 |}}
 Fig. 8: Bottoni del flusso, esclusivi per le more
 Nel dettaglio:
   * **[Calcola Mora]**: Verifica la mora associata alla rateizzazione, verifica i giorni di ritardo dalla scadenza,
-individua il range di applicazione della mora e inserisce l’importo di mora nelle rate selezionate e aggiorna la data **"[Scadenza pagamento]"** con l’ultimo giorno utile dello scaglione di mora usato
+individua il range di applicazione della mora e inserisce l'importo di mora nelle rate selezionate e aggiorna la data **"[Scadenza pagamento]"** con l'ultimo giorno utile dello scaglione di mora usato
 **Inserisci Posizioni**: Crea i bollettini di pagamento (da usare solo se si sta gestendo i pagamenti con
 pagoPA)
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 Tutte queste funzionalità descritte per il portlet, sono disponibili anche tramite la funzione **[40. Fascicoli Elettronici - 40. Statistiche - 30. Scadenziario Rate]**.
-L’aspetto qualificante di questa funzione rispetto al portlet, è nella ricerca delle rate (Fig. 9) che è
+L'aspetto qualificante di questa funzione rispetto al portlet, è nella ricerca delle rate (Fig. 9) che è
 libera e non come nel portlet, nel quale le rate vengono già mostrate.
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   * **Registrazione pagamento**
-Il bottone **[Avvia]** (Aggiorna dati pagamento) che si ha nello scadenziario rate (Fig. 9) serve ad aggiornare i nuovi campi *"Importo dovuto"** (Importo pagamento) e **"Scadenza pagamento"**; senza tali dati il portlet e la funzione di scadenziario non mostrerebbe alcuna rata.
+Il bottone **[Avvia]** (Aggiorna dati pagamento) che si ha nello scadenziario rate (Fig. 9) serve ad aggiornare i nuovi campi **"Importo dovuto"** (Importo pagamento) e **"Scadenza pagamento"**; senza tali dati il portlet e la funzione di scadenziario non mostrerebbe alcuna rata.
 {{:guide:suapsue:altoparlante.png?nolink&20|}} E' importante ricordare di eseguire il bottone **[Avvia]**; senza tale elaborazione il portlet e la funzione di scadenziario non mostrerebbe alcuna rata.
-Nei fascicoli elettronici all’interno della tab **"Pagamenti"** e successivamente nella tab **"Emissione/Rateizzazioni"** (Fig. 11) è stato aggiunto il bottone **[Verifica Mora]** (Fig. 11) che consente di verificare la scadenza ed eventualmente applicare lo scaglione di mora in base ai giorni di ritardo, senza che il sistema lo inneschi alla scadenza.
+Nei fascicoli elettronici all'interno della tab **"Pagamenti"** e successivamente nella tab **"Emissione/Rateizzazioni"** (Fig. 11) è stato aggiunto il bottone **[Verifica Mora]** (Fig. 11) che consente di verificare la scadenza ed eventualmente applicare lo scaglione di mora in base ai giorni di ritardo, senza che il sistema lo inneschi alla scadenza.
-Nella funzione **[40. Fascicoli Elettronici - 10. Archivi - 290. Rateizzazioni - 20. Tipo Rata]** (Fig. 10) è stato aggiunto il flag **"Non applicare in automatico la Mora alla scadenza di ogni rata"** che consente di regolare l’applicazione della mora, se il flag:
+Nella funzione **[40. Fascicoli Elettronici - 10. Archivi - 290. Rateizzazioni - 20. Tipo Rata]** (Fig. 10) è stato aggiunto il flag **"Non applicare in automatico la Mora alla scadenza di ogni rata"** che consente di regolare l'applicazione della mora, se il flag:
   * **non è presente**: Alla scadenza della rata, si applica lo scaglione di mora in modo automatico
   * **è presente**: Non applica in automatico la Mora alla scadenza di ogni rata (Fig. 10). La mora non matura e si deve applicare con il nuovo bottone **[Verifica mora]** (Fig. 11) o con i nuovo portlet.
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 Fig. 10: Maschera di un tipo di rateizzazione
-Nella lista delle **“Rate”** (Fig. 11) sono state aggiunte le colonne (punto 2) che descrivono l’importo di mora e la scadenza del pagamento, il cui importo è la somma dell’importo della rata più l’importo di mora; mentre la scadenza del pagamento si valorizza utilizzando l’ultimo giorno utile per il pagamento dello scaglio di mora applicata.
+Nella lista delle **"Rate"** (Fig. 11) sono state aggiunte le colonne (punto 2) che descrivono l'importo di mora e la scadenza del pagamento, il cui importo è la somma dell'importo della rata più l'importo di mora; mentre la scadenza del pagamento si valorizza utilizzando l'ultimo giorno utile per il pagamento dello scaglio di mora applicata.
 {{ :guide:suapsue:aggio_suap_sue:7.12-23.05.17:fig11.png |}}
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 ==== Data Ricezione e Data Protocollo (rdm 157) ====
-In alcune realtà comunali o sovracomunali (SUAP) la ricezione dei Fascicoli elettronici possono avvenire in modo diverso dal tradizionale portale Palitalsoft (Front Office) e la data di arrivo dell’istanza o della comunicazione (pec o notifica) può essere diversa dalla data di protocollazione.
+In alcune realtà comunali o sovracomunali (SUAP) la ricezione dei Fascicoli elettronici possono avvenire in modo diverso dal tradizionale portale Palitalsoft (Front Office) e la data di arrivo dell'istanza o della comunicazione (pec o notifica) può essere diversa dalla data di protocollazione.
 Nella gestione dei fascicoli è stata migliorata questa acquisizione in modo da evidenziare tale eventuale differenza:
 Ricezione (Fig. 12) = Arrivato il (Fig. 13)
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 Fig. 13: Dettaglio del Protocollo Informatico in cui si evidenzia la differenza tra la data di arrivo e la reale protocollazione
-Inoltre è stato rafforzato l’uso della data di ricezione, consentendo di usare nell’iter degli endoprocedimenti anche tale data (prima si aveva il Protocollo oltre alle altre date/scadenze che fanno parte del procedimento).
+Inoltre è stato rafforzato l'uso della data di ricezione, consentendo di usare nell'iter degli endoprocedimenti anche tale data (prima si aveva il Protocollo oltre alle altre date/scadenze che fanno parte del procedimento).
 {{ :guide:suapsue:aggio_suap_sue:7.12-23.05.17:fig14.png |}}
-Fig. 14: Impostazione all’interno dei procedimenti nella tab **"Scadenze"**, si ha la possibilità di scegliere tra la data di ricezione e il protocollo
+Fig. 14: Impostazione all'interno dei procedimenti nella tab **"Scadenze"**, si ha la possibilità di scegliere tra la data di ricezione e il protocollo
 ==== Stampa in maiuscolo il Codice Fiscale (rdm 169) ====
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 ==== Interoperabilità con il protocollo Civilia Next di Dedagroup (rdm 186) ====
-L’interoperabilità tra la nostra piattaforma CWOL e il programma del protocollo (Civilia Next di Dedagroup) è stata arricchita della possibilità di relazionare le PEC inviate con i protocolli in partenza, mentre prima la relazione tra le notifiche di invio e le ricevute di ricezione, si vedevano solo nel protocollo mentre ora sono raggiungibili anche dal passo dove è stato creato il protocollo in partenza.
+L'interoperabilità tra la nostra piattaforma CWOL e il programma del protocollo (Civilia Next di Dedagroup) è stata arricchita della possibilità di relazionare le PEC inviate con i protocolli in partenza, mentre prima la relazione tra le notifiche di invio e le ricevute di ricezione, si vedevano solo nel protocollo mentre ora sono raggiungibili anche dal passo dove è stato creato il protocollo in partenza.
 ==== Recuperi dati da GMI (rdm 187) ====
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 ==== Riepilogo pagamenti per contributo (rdm 187) ====
-La suddivisione dell’importo pagato nella rateizzazione, diviso (ripartito) per i singoli contributi che concorrono a formare l’importo della rateizzazione, non portava; alcuni centesimi rimanevano come residuo (Fig. 15) anche se l’importo del pagamento complessivo coincideva con l’importo della rateizzazione.
+La suddivisione dell'importo pagato nella rateizzazione, diviso (ripartito) per i singoli contributi che concorrono a formare l'importo della rateizzazione, non portava; alcuni centesimi rimanevano come residuo (Fig. 15) anche se l'importo del pagamento complessivo coincideva con l'importo della rateizzazione.
 {{ :guide:suapsue:aggio_suap_sue:7.12-23.05.17:fig15.png |}}
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 Per evitate questa errata visualizzazione del responsabile del passo, non verrà più recuperato durante questa fase di creazione da backend remoto.
 I passi importati non avranno alcun responsabile.